Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12629
Data de lançamento:
05/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PNEUS 265/65/R17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265/65R17 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER FROTA 177, CFE MEMORANDO SS/AB 2005/2018.ORDEM DE COMPRA 4200/2018.
550,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
OUTROS, PNEUS 265/65/R17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265/65R17 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER FROTA 177, CFE MEMORANDO SS/AB 2005/2018.ORDEM DE COMPRA 4200/2018.
2.200,00
20/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.
-2.200,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
