Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12630
Data de lançamento:
05/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PNEU 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/R15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 2005/2018.ORDEM DE COMPRA 4201/2018.
458,00
1.832,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
OUTROS, PNEU 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/R15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 2005/2018.ORDEM DE COMPRA 4201/2018.
1.832,00
26/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/R15 DESTINADOS PARA O VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 2005/2018.ORDEM DE COMPRA 4201/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31952 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
