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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO GUEDES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12632	Data de lançamento:	05/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO EMBREAGEM VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM DESTINADO PARA VEÍCULO KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SE 876/2018.ORDEM DE COMPRA 4247/2018.	103,00	103,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2018	PEÇAS, CABO EMBREAGEM VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM DESTINADO PARA VEÍCULO KOMBI FROTA 139, CFE MEMORANDO SE 876/2018.ORDEM DE COMPRA 4247/2018.	103,00
10/10/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 469 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		103,00
16/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861137 PAGTO. REF. EMPENHO 012632/2018 GILBERTO GUEDES ME - 3563			103,00
TOTAL		103,00	103,00	103,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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