Nome do Credor: PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12634
Data de lançamento:
05/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OUTROS, ADAPTADOR METALICO P/LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR METÁLICO PARA LANTERNA EM CAPACETE GALLET DETINADO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 160/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4249/2018.
67,72
812,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
OUTROS, ADAPTADOR METALICO P/LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR METÁLICO PARA LANTERNA EM CAPACETE GALLET DETINADO PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO N] 160/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4249/2018.
812,64
23/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1373; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E PELO RESP. DO QUARTEL RICARDO GASTRING.
812,64
27/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000611
PAGTO. REF. EMPENHO 012634/2018
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA - 4720
812,64
TOTAL
812,64
812,64
812,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
