Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12636
Data de lançamento:
05/10/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 875,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11542/2018.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 875,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11542/2018.
175,00
05/10/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 875,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 11542/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
175,00
20/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012636/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
