SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SECTD 052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4253/2018.
1.194,25
1.194,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
OUTROS, TROFÉUS E MEDALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SECTD 052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4253/2018.
1.194,25
10/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL, CFE MEMORANDO SECTD 052/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4253/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.300.839 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.194,25
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310347
PAGTO. REF. EMPENHO 012640/2018
WEIERBACHER E CIA LTDA ME - 571
1.194,25
TOTAL
1.194,25
1.194,25
1.194,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
