Nome do Credor: SUSAMARA DE LOURDES FRONQUETTI 46621180004
Dados do Empenho
Número do empenho:
12648
Data de lançamento:
08/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA/FREIOS DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 865/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4155/2018.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
SERVIÇO REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA/FREIOS DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 865/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4155/2018.
2.000,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA/FREIOS DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 865/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4155/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
