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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12653	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FUSÍVEL, PRESILHA, FITA, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1093/2018.ORDEM DE COMPRA 4258/2018.	44,50	44,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	PEÇAS, FUSÍVEL, PRESILHA, FITA, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1093/2018.ORDEM DE COMPRA 4258/2018.	44,50
29/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1093/2018.ORDEM DE COMPRA 4258/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		44,50
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850718 PAGTO. REF. EMPENHO 012653/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			44,50
TOTAL		44,50	44,50	44,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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