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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12654	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1093/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4259/2018.	175,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1093/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4259/2018.	175,00
29/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO DAILY FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1093/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4259/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		175,00
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850718 PAGTO. REF. EMPENHO 012654/2018 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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