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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI VAZ GONÇALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1267	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 172	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 182 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VÉICULOS CELER Nº 182 E FOCUS N 172 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 172 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 182 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VÉICULOS CELER Nº 182 E FOCUS N 172 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2018.	80,00
09/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VÉICULOS CELER Nº 182 E FOCUS N 172 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 170/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/40 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.		80,00
16/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001267/2018 MARLI VAZ GONÇALVES ME - 20377			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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