Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12670
Data de lançamento:
09/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, RAMALHETE 20 UND., RAMOS ARTIFICIA 08 UND.L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMALHETE DE FLORES E RAMOS VERDES ARTIFICIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS DE NATAL NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 421/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4261/2018.
212,00
212,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
OUTROS, RAMALHETE 20 UND., RAMOS ARTIFICIA 08 UND.L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMALHETE DE FLORES E RAMOS VERDES ARTIFICIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS DE NATAL NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 421/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4261/2018.
212,00
19/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMALHETE DE FLORES E RAMOS VERDES ARTIFICIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS DE NATAL NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 421/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4261/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/021414859 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
212,00
23/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012670/2018
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME - 13638
212,00
TOTAL
212,00
212,00
212,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
