Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12673
Data de lançamento:
09/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO MECANICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2027/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4264/2018.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
SERVIÇO REVISÃO MECANICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2027/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4264/2018.
210,00
16/10/2018
SERVIÇO REVISÃO MECANICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2027/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4264/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018529 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
210,00
22/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012673/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
