Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12674
Data de lançamento:
09/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SENSOR VELOCIDADE, AXIAL, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELER IXL 3728 FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2027.ORDEM DE COMPRA 4265/2018.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
PEÇAS, SENSOR VELOCIDADE, AXIAL, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELER IXL 3728 FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2027.ORDEM DE COMPRA 4265/2018.
320,00
16/10/2018
PEÇAS, SENSOR VELOCIDADE, AXIAL, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELER IXL 3728 FROTA 182, CFE MEMORANDO SS/AB 2027.ORDEM DE COMPRA 4265/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.688 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
320,00
22/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012674/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
