Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PALHETA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2077/2018.ORDEM DE COMPRA 4269/2018.
114,00
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
PEÇAS, PALHETA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2077/2018.ORDEM DE COMPRA 4269/2018.
114,00
19/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2077/2018.ORDEM DE COMPRA 4269/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/5708 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
114,00
23/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012678/2018
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
114,00
TOTAL
114,00
114,00
114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
