Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 413/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4274/2018.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 413/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4274/2018.
40,00
10/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 413/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4274/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 284 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VALDIR OLAVO LAGEMANN.
40,00
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004816
PAGTO. REF. EMPENHO 012683/2018
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
