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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12684	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS SEDAN FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 413/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4275/2018.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS SEDAN FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 413/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4275/2018.	40,00
15/10/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS SEDAN FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 413/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4275/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 285 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		40,00
18/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850345 PAGTO. REF. EMPENHO 012684/2018 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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