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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12687	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, ROLOS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1104/2018.ORDEM DE COMPRA 4278/2018.	2.129,70	2.129,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, ROLOS, PINCEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1104/2018.ORDEM DE COMPRA 4278/2018.	2.129,70
11/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1104/2018.ORDEM DE COMPRA 4278/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.129,70
18/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853899 PAGTO. REF. EMPENHO 012687/2018 MATT & MATT LTDA - 4258			2.129,70
TOTAL		2.129,70	2.129,70	2.129,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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