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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12694	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, JOGO JUNTOS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1087/2018.ORDEM DE COMPRA 4285/2018.	169,00	169,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	PEÇAS, ROLAMENTO, JOGO JUNTOS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1087/2018.ORDEM DE COMPRA 4285/2018.	169,00
27/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1087/2018.ORDEM DE COMPRA 4285/2018.LIQUIDADO CFE DANFE N] 022.366.101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		169,00
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850748 PAGTO. REF. EMPENHO 012694/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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