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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12695	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1087/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4286/2018.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1087/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4286/2018.	200,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1087/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4286/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 001/5717 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		200,00
23/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850223 PAGTO. REF. EMPENHO 012695/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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