SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO POLIMENTO, TROCA MAÇANETA, ADESIVO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA KOMBI PLACA IRI0140 FROTA 139, CFE MEMORANDO SE 903/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4289/2018.
645,00
645,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
SERVIÇO POLIMENTO, TROCA MAÇANETA, ADESIVO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA KOMBI PLACA IRI0140 FROTA 139, CFE MEMORANDO SE 903/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4289/2018.
645,00
11/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA KOMBI PLACA IRI0140 FROTA 139, CFE MEMORANDO SE 903/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4289/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 361 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
645,00
19/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861143
PAGTO. REF. EMPENHO 012698/2018
FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
