Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12699
Data de lançamento:
09/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PEÇAS, JG. PISTÃO, FILTRO, BIELA. KIT EMGREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4093/2018.EMP.COMP. AO Nº 12303/2018.
0,00
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
PEÇAS, JG. PISTÃO, FILTRO, BIELA. KIT EMGREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4093/2018.EMP.COMP. AO Nº 12303/2018.
102,00
09/10/2018
PEÇAS, JG. PISTÃO, FILTRO, BIELA. KIT EMGREAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA IQU 1150, FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1026/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4093/2018.EMP.COMP. AO Nº 12303/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº21.290.536 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
102,00
22/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004819
PAGTO. REF. EMPENHO 012699/2018
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
102,00
TOTAL
102,00
102,00
102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
