SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 913/2018.ORDEM DE COMPRA 4298/2018.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
PEÇAS, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 913/2018.ORDEM DE COMPRA 4298/2018.
20,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 913/2018.ORDEM DE COMPRA 4298/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.567.295 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
10,00
31/10/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-10,00
07/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861222
PAGTO. REF. EMPENHO 012713/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
