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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12714	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PORTA DO ÔNIBUS FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 898/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4299/2018.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PORTA DO ÔNIBUS FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 898/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4299/2018.	45,00
30/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PORTA DO ÔNIBUS FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 898/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4299/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4055 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		45,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861211 PAGTO. REF. EMPENHO 012714/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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