SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 900/2018.ORDEM DE COMPRA 4300/2018.
216,80
216,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 900/2018.ORDEM DE COMPRA 4300/2018.
216,80
06/11/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 900/2018.ORDEM DE COMPRA 4300/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 386 ANAXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
216,80
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853924
PAGTO. REF. EMPENHO 012715/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
216,80
TOTAL
216,80
216,80
216,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
