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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12720	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ELETRODO, DISCO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1103/2018.ORDEM DE COMPRA 4305/2018.	213,54	213,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ELETRODO, DISCO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1103/2018.ORDEM DE COMPRA 4305/2018.	213,54
23/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ELETRODO, DISCO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1103/2018.ORDEM DE COMPRA 4305/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52890 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		213,54
29/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853928 PAGTO. REF. EMPENHO 012720/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			213,54
TOTAL		213,54	213,54	213,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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