Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
12724
Data de lançamento:
10/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DAREDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 901/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4309/2018.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DAREDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 901/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4309/2018.
390,00
07/11/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DAREDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 901/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4309/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
390,00
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853925
PAGTO. REF. EMPENHO 012724/2018
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
