Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12725	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 901/2018.ORDEM DE COMPRA 4310/2018.	438,10	438,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 901/2018.ORDEM DE COMPRA 4310/2018.	438,10
07/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 901/2018.ORDEM DE COMPRA 4310/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 53310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		438,10
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853931 PAGTO. REF. EMPENHO 012725/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			438,10
TOTAL		438,10	438,10	438,10
SALDO A PAGAR				0,00