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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HELENA DE MEIRA ASSMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	12728	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO 10 VIAS ELETRO CARDIOGRAFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO 10 VIAS ELETRO CÁRDIO DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DO APARELHO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2974/2018.	1.190,00	1.190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	OUTROS, CABO 10 VIAS ELETRO CARDIOGRAFO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO 10 VIAS ELETRO CÁRDIO DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DO APARELHO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2974/2018.	1.190,00
10/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO 10 VIAS ELETRO CÁRDIO DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DO APARELHO DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2974/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020776641 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.190,00
17/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012728/2018 HELENA DE MEIRA ASSMANN - 25797			1.190,00
TOTAL		1.190,00	1.190,00	1.190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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