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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1273	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LENTE GFO	30,00	30,00
3.00	LAMPADAS M41 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTES DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº177 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 176/2018.	10,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	LENTE GFO LAMPADAS M41 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTES DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº177 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 176/2018.	60,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTES DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº177 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 176/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018035965 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		60,00
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853125 PAGTO. REF. EMPENHO 001273/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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