Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
12733
Data de lançamento:
10/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS SETEMBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2098/2018.
0,00
14.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS SETEMBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2098/2018.
14.800,00
10/10/2018
VALOR REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO E CRUZ ALTA NO MÊS SETEMBRO/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 2098/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
14.800,00
15/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012733/2018
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250
14.800,00
TOTAL
14.800,00
14.800,00
14.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
