| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 12741 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma)retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. | 0,56 | 16,80 |
| 5.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. | 5,82 | 29,10 |
| 150.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº66/2018. | 3,38 | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma)retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº66/2018. | 552,90 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 091.028 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. | 552,90 | ||
| 12/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012741/2018 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 21394 | 552,90 | ||
| TOTAL | 552,90 | 552,90 | 552,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
