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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1275	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO CARTER	35,85	35,85
2.00	FILTRO DISEL BOSCH 1/2 L	10,80	21,60
1.00	FILTRO AR EXTERNO	80,62	80,62
1.00	FILTRO AR INTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 178/2018.	50,77	50,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	FILTRO CARTER FILTRO DISEL BOSCH 1/2 L FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 178/2018.	188,84
14/02/2018	FILTRO CARTER FILTRO DISEL BOSCH 1/2 L FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 70 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 178/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7462 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		188,84
19/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852817 PAGTO. REF. EMPENHO 001275/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			188,84
TOTAL		188,84	188,84	188,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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