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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12761 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO AFERIMENTO TACÓGRAFO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1121/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4410/2018. 90,09 90,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 SERVIÇO AFERIMENTO TACÓGRAFO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1121/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4410/2018. 90,09
15/10/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1121/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4410/2018.LIQUIDADO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 90,09
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853143 PAGTO. REF. EMPENHO 012761/2018 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 21875 90,09
TOTAL 90,09 90,09 90,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.