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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12765	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO EDITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI 056-2018, CFE MEMORANDO SAP 426/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4414/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	SERVIÇO DIVULGAÇÃO EDITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI 056-2018, CFE MEMORANDO SAP 426/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4414/2018.	100,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL PMI 056-2018, CFE MEMORANDO SAP 426/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4414/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 069559 ATESTADA PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA T.RODRIGUES LOSER.		100,00
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850727 PAGTO. REF. EMPENHO 012765/2018 EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA - 2968			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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