Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12767
Data de lançamento:
11/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TAXA, KIT SERVIÇO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1115/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4415/2018.
335,74
335,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
SERVIÇO TAXA, KIT SERVIÇO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1115/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4415/2018.
335,74
30/10/2018
SERVIÇO TAXA, KIT SERVIÇO, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1115/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4415/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
