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Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM	Exportar os Dados

Número do empenho:	12777	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA XVII PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE NO DIA 19/10/18 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2125/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA XVII PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE NO DIA 19/10/18 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2125/2018.	154,00
11/10/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA XVII PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE NO DIA 19/10/18 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2125/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		154,00
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328381 PAGTO. REF. EMPENHO 012777/2018 JANETE TERESINHA KUMM - 15911			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00