Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, ELEMENTO FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4419/2018.
689,56
689,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, ELEMENTO FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4419/2018.
689,56
19/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO VAN DUCATO IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2127/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4419/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 189662 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
689,56
14/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012787/2018
MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432
689,56
TOTAL
689,56
689,56
689,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
