Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1281
Data de lançamento:
24/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
PANOS DE SACOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE PANO DE SACOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME MEMORANDO SO 0051/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 184/2018.
6,90
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2018
PANOS DE SACOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE PANO DE SACOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME MEMORANDO SO 0051/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 184/2018.
1.380,00
30/01/2018
PANOS DE SACOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 KG DE PANO DE SACOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME MEMORANDO SO 0051/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 184/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 5005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
