Nome do Credor: MAIARA LORIANE DAL MOLIN 02119254036
Dados do Empenho
Número do empenho:
12822
Data de lançamento:
11/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS DIA DA CRIANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10 NO CAMPO DO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO AS 428/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4424/2018.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS DIA DA CRIANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10 NO CAMPO DO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO AS 428/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4424/2018.
400,00
23/10/2018
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS DIA DA CRIANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10 NO CAMPO DO SÃO JOSÉ, CFE MEMORANDO AS 428/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4424/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
