Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1285
Data de lançamento:
24/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT 500 UN PRONTUARIO FRENTE/VERSO - ESF
275,00
275,00
10.00
SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA- 50 FOLHAS
12,00
120,00
10.00
FICHAS DE ATIVIDADES COLETIVA-50 FOLHAS
15,00
150,00
10.00
CADASTRO DOMICILIAR/TERRITORIAL/FRENTE/VERSO-50 FOLHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS, FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA, CADASTRO DOMICILIAR, E SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 188/2018.
15,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2018
KIT 500 UN PRONTUARIO FRENTE/VERSO - ESF SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA- 50 FOLHAS FICHAS DE ATIVIDADES COLETIVA-50 FOLHAS CADASTRO DOMICILIAR/TERRITORIAL/FRENTE/VERSO-50 FOLHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS, FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA, CADASTRO DOMICILIAR, E SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 188/2018.
695,00
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS, FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA, CADASTRO DOMICILIAR, E SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 188/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/129 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
695,00
21/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001285/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
695,00
TOTAL
695,00
695,00
695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
