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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1287	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CARTUCHOS 60 XL PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 60 XL PRETO PARA IMPRESSORA DO SETORES CARTÃO SO SUS/INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0115/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 190/2018.	29,90	119,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	CARTUCHOS 60 XL PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 60 XL PRETO PARA IMPRESSORA DO SETORES CARTÃO SO SUS/INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0115/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 190/2018.	119,60
29/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 60 XL PRETO PARA IMPRESSORA DO SETORES CARTÃO SO SUS/INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 0115/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 190/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4657 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		119,60
02/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001287/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			119,60
TOTAL		119,60	119,60	119,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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