STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência - Média Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 17/10 NA APAE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO AS 425/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4443/2018.
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 17/10 NA APAE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO AS 425/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4443/2018.
295,00
19/10/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 17/10 NA APAE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO AS 425/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4443/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº T/165 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
295,00
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012889/2018
MAURICIO LUTZ FERREIRA - 27248
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
