Nome do Credor: MAIARA LORIANE DAL MOLIN 02119254036
Dados do Empenho
Número do empenho:
12891
Data de lançamento:
15/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência - Média Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA PARA GRUPOS DE CONVIVÊNCIA PCD'S NO DIA 17/10 NA APAE, CFE MEMORANDO AS 428/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4445/2018.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
SERVIÇO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA PARA GRUPOS DE CONVIVÊNCIA PCD'S NO DIA 17/10 NA APAE, CFE MEMORANDO AS 428/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4445/2018.
350,00
15/10/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO
-350,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
