Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12895
Data de lançamento:
15/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
EXPOIBI 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, DISPLAYS 16 X 16 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TROFÉUS EM ACRÍLICO DESTINADOS PARA ENTREGA AOS PILOTOS DO 1º MOTO ENCONTRO DURANTE A 12ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SE 182/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4449/2018.
11,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
OUTROS, DISPLAYS 16 X 16 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TROFÉUS EM ACRÍLICO DESTINADOS PARA ENTREGA AOS PILOTOS DO 1º MOTO ENCONTRO DURANTE A 12ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SE 182/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4449/2018.
2.200,00
01/11/2018
OUTROS, DISPLAYS 16 X 16 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TROFÉUS EM ACRÍLICO DESTINADOS PARA ENTREGA AOS PILOTOS DO 1º MOTO ENCONTRO DURANTE A 12ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SE 182/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4449/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 087 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
2.200,00
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004845
PAGTO. REF. EMPENHO 012895/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
