Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12897
Data de lançamento:
15/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
EXPOIBI 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TROFÉUS 200 UND., ADESIVOS 200 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ADESIVADOS PARA ENTREGA COMO TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE A 12ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SE 183/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4451/2018.
3.760,00
3.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
OUTROS, TROFÉUS 200 UND., ADESIVOS 200 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ADESIVADOS PARA ENTREGA COMO TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE A 12ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SE 183/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4451/2018.
3.760,00
01/11/2018
OUTROS, TROFÉUS 200 UND., ADESIVOS 200 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ADESIVADOS PARA ENTREGA COMO TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE A 12ª EXPOIBI, CFE MEMORANDO SE 183/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4451/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
3.760,00
13/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004845
PAGTO. REF. EMPENHO 012897/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
3.760,00
TOTAL
3.760,00
3.760,00
3.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
