Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12898
Data de lançamento:
15/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 20 ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA COLOCAÇÃO NAS CAIXAS DO PROGRAMA TROCO SOLIDÁRIO, CFE MEMORANDO SF 277/2018.ORDEM DE COMPRA 4452/2018.
6,80
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 20 ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA COLOCAÇÃO NAS CAIXAS DO PROGRAMA TROCO SOLIDÁRIO, CFE MEMORANDO SF 277/2018.ORDEM DE COMPRA 4452/2018.
136,00
31/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 20 ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA COLOCAÇÃO NAS CAIXAS DO PROGRAMA TROCO SOLIDÁRIO, CFE MEMORANDO SF 277/2018.ORDEM DE COMPRA 4452/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
136,00
06/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853969
PAGTO. REF. EMPENHO 012898/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
