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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12900	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARA-LAMA, PARAFUSO, FAIXA REFLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 177, CFE MEMORANDO SO 1122/2018.ORDEM DE COMPRA 4454/2018.	1.271,00	1.271,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	PEÇAS, PARA-LAMA, PARAFUSO, FAIXA REFLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 177, CFE MEMORANDO SO 1122/2018.ORDEM DE COMPRA 4454/2018.	1.271,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 177, CFE MEMORANDO SO 1122/2018.ORDEM DE COMPRA 4454/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/984 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.271,00
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853917 PAGTO. REF. EMPENHO 012900/2018 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			1.271,00
TOTAL		1.271,00	1.271,00	1.271,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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