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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12902	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, CINTA, PRESILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1118/2018.ORDEM DE COMPRA 4456/2018.	115,75	115,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	OUTROS, PARAFUSO, CINTA, PRESILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1118/2018.ORDEM DE COMPRA 4456/2018.	115,75
19/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1118/2018.ORDEM DE COMPRA 4456/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/52805 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		115,75
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853911 PAGTO. REF. EMPENHO 012902/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			115,75
TOTAL		115,75	115,75	115,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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