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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12903	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, JOG. MANGUEIRA, EXTENSÃO CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1119/2018.ORDEM DE COMPRA 4457/2018.	164,63	164,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	OUTROS, JOG. MANGUEIRA, EXTENSÃO CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1119/2018.ORDEM DE COMPRA 4457/2018.	164,63
19/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1119/2018.ORDEM DE COMPRA 4457/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/52806 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		164,63
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853911 PAGTO. REF. EMPENHO 012903/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			164,63
TOTAL		164,63	164,63	164,63
SALDO A PAGAR				0,00