Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12905
Data de lançamento:
15/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM SUPORTE METÁLICO DAS SENHAS DA FARMÁCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 2120/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4468/2018.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
SERVIÇO SOLDA SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM SUPORTE METÁLICO DAS SENHAS DA FARMÁCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 2120/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4468/2018.
240,00
29/10/2018
SERVIÇO SOLDA SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA EM SUPORTE METÁLICO DAS SENHAS DA FARMÁCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 2120/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4468/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
240,00
06/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328475
PAGTO. REF. EMPENHO 012905/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
